Załącznik Nr 2		
do uchwały Nr XXVIII/185/2005	
Rady Miejskiej w Wąchocku	
z dnia 28 styczeń 2005 r. 	

Wydatki budżetu 	
										w zł	
Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol	Wydatki	
		Dział	Rozdział	ogółem (6+11)	bieżące	majątkowe	
		 	 		razem	w tym:		
		 	 			wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Wydatki na zadania własne	 	 	12 421 665	6 627 397	3 914 491	245 000	325 000	0	5 794 268	
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	 	3 044 304	3 000	0	0	0	0	3 041 304	
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	 	01010	3 041 304	 	 	 	 	 	3 041 304	
1.2	Izby rolnicze	 	01030	3 000	3 000	 	 	 	 	 	
2	Transport i łączność	600	 	169 489	55 000	0	0	0	0	114 489	
2.1	Drogi publiczne gminne	 	60016	169 489	55 000	 	 	 	 	114 489	
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	 	160 000	35 000	0 	0 	0 	0 	125 000	
3.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	70005	160 000	35 000	 	 	 	 	125 000	
4	Działalność usługowa	710	 	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
4.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	 	71004	47 000	47 000	 	 	 	 	 	
4.2	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	 	71014	3 000	3 000	 	 	 	 	 	
5	Administracja publiczna	750	 	1 532 481	1 442 481	989 153	0	0	0	90 000	
5.1	Rady gmin	 	75022	90 000	90 000	 	 	 	 	 	
5.2	Urzędy gmin	 	75023	1 329 027	1 239 027	900 590	 	 	 	90 000	
5.2	Pozostała działalność	 	75095	113 454	113 454	88 563	 	 	 	 	
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	40 000	40 000	6 942	0	0	0	0	
6.1	Ochotnicze straże pożarne	 	75412	40 000	40 000	6 942	 	 	 	 	
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	 	32 000	32 000	30 000	0	0	0	0	
7.1	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	 	75647	32 000	32 000	30 000	 	 	 	 	
8	Obsługa długu publicznego	757	 	325 000	325 000		 	325 000	0	0	
8.1	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	 	75702	325 000	325 000		 	325 000	 	 	
9	Różne rozliczenia	758	 	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
9.1	Rezerwy ogólne i celowe	 	75818	50 000	50 000	 	 	 	 	 	
10	Oświata i wychowanie	801	 	3 583 120	3 583 120	2 738 600		0	0	0	
10.1	Szkoły podstawowe	 	80101	2 196 900	2 196 900	1 703 100	 	 	 	 	
10.2	Przedszkola	 	80104	218 280	218 280	188 400	 	 	 	 	
10.3	Gimnazja	 	80110	1 023 400	1 023 400	847 100	 	 	 	 	
10.4	Dowożenie uczniów do szkół	 	80113	85 000	85 000	 		 	 	 	
10.5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	80146	18 300	18 300	 	 	 	 	 	
10.6	Pozostała działalność	 	80195	41 240	41 240	 	 	 	 	 	
11	Ochrona zdrowia	851	 	68 000	68 000	10 000	0	0	0	0	
11.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154	68 000	68 000	10 000	 	 	 	 	
12	Pomoc społeczna	852	 	310 796	310 796	139 796	0	0	0	0	
12.1	Domy pomocy społecznej	 	85202	60 000	60 000	 	 	 	 	 	
12.2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	 	85214
	78 400	78 400	 	 	 	 	 	
12.2	Dodatki mieszkaniowe	 	85215	5 000	5 000	 					
12.3	Ośrodki pomocy społecznej	 	85219	114 353	114 353	108 153	 	 	 	 	
12.4	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 	85228	33 043	33 043	31 643	 	 	 	 	
12.5	Pozostała działalność	 	85295	20 000	20 000	 	 	 	 	 	
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	2 771 475	348 000	0	0	0	0	2 423 475	
13.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	 	90001	102 000	12 000	 	 	 	 	90 000	
13.2	Oczyszczanie miast i wsi	 	90003	120 000	120 000	 	 	 	 	 	
13.3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	 	90015	220 000	216 000	 	 	 	 	4 000	
13.4	Pozostała działalność	 	90095	2 329 475	0	 	 	 	 	2 329 475	
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	 	275 000	275 000	0	245 000	0	0	0	
14.1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	92109	120 000	120 000	 	120 000	 	 	 	
14.2	Biblioteki	 	92116	125 000	125 000	 	125 000	 	 	 	
14.3	Pozostała działalność	 	92195	30 000	30 000	 	 	 	 	 	
15	Kultura fizyczna i sport	926	 	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
15.1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	92605	10 000	10 000	 	 	 	 	 	
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	 	 	1 710 588	1 710 588	139 097	0	0	0	0	
1	Administracja publiczna	750	 	56 500	56 500	52 857	0	0	0	0	
1.1	Urzędy wojewódzkie	 	75011	56 500	56 500	52 857	 	 	 	 	
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	 	1 195	1 195	1 195	0	0	0	0	
2.1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	 	75101	1 195	1 195	1 195	 	 	 	 	
3	Pomoc społeczna	852	 	1 652 893	1 652 893	85 045	0	0	0	0	
3.1	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	 	85212	1 527 670	1 527 670	44 835	 	 	 	 	
3.2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	 	85213	6 000	6 000	 	 	 	 	 	
3.3	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	 	85214	119 223	119 223	40 210	 	 	 	 	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU	14 132 253	8 337 985	4 053 588	245 000	325 000	0	5 794 268	

							Załącznik Nr 4		
							do uchwały Nr XXVIII/185/2005	
							Rady Miejskiej w Wąchocku		
							z dnia 28 styczeń 2005 r.	
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego	
	
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe   (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:	
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	 	                           6    	                        8    	                        9    	                      10    	                      11    	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Parszów - etap III	UMiG Wąchock	010	01010	      1 366 110    	       397 910    	 	       968 200    	 	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rataje - etap III	UMiG Wąchock	010	01010	      1 675 194    	                 -    	        167 519    	       251 279    	    1 256 396    	
3.	Budowa drogi gminnej Wąchock ul. Tysiąclecia	UMiG Wąchock	600	60016	           64 489    	         64 489    		 	 	
4.	Odbudowa ulicy Górnej w Wąchocku	UMiG Wąchock	600	60016	           20 000    	         20 000    	 	 	 	
5.	Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś ("Betlejem')	UMiG Wąchock	600	60016	           30 000    	         30 000    	 	 	 	
6.	Wykup gruntów pod odbudowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Wąchocku	UMiG Wąchock	700	70005	         125 000    	       125 000    	 	 	 	
7.	Zakup komputerów i oprogramowania dla UMiG	UMiG Wąchock	750	75023	           60 000    	         60 000    	 	 	 	
8.	Elewacja budynku Urzędu	UMiG Wąchock	750	75023	           30 000    	         30 000    	 	 	 	
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wąchock 	UMiG Wąchock	900	90001	           90 000    	         90 000    	 	 	 	
10.	Budowa oświetlenia ulicznego Wąchock, ul. Hutnicza	UMiG Wąchock	900	90015	       4 000	      4 000	 	 		
Razem	      3 464 793    	       821 399    	       167 519    	    1 219 479    	     1 256 396    	

									Załącznik Nr 4a				
									do uchwały Nr XXVIII/185/2005		
									Rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		
									z dnia 28 styczeń 2005 r.		
														
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	

														
Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:	Wysokość wydatków w roku 2006	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Odbudowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 
w Wąchocku	UMiG Wąchock	900	90095	2005	2006	4 126 675	2 329 475	0	1 747 106	349 421	232 948	1 797 200	

			Załącznik Nr 1	
			do uchwały Nr XXVIII/185/2005	
			Rady Miejskiej w Wąchocku	
			z dnia 28 styczeń 2005 r.	
					
Dochody budżetu	
					
Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 rok	
				
1	2	3	5	
I. Dochody własne	3 326 251	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	145 400	
 	 	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400	
 	 	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	145 000	
2	020	Leśnictwo	1 400	
 	 	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	222 889	
 	 	§ 0470  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 039	
 	 	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	
 	 	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	101 850	
4	750	Administracja publiczna	10 787	
 	 	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	
 	 	§ 2360 Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	787	
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niemających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 778 655	
 	 	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 187 155	
 	 	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	
 	 	§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 118 000	
 	 	§ 0320 Podatek rolny	150 000	
 	 	§ 0330 Podatek leśny	66 000	
 	 	§ 0340 Podatek od środków transportowych	85 000	
 	 	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	
 	 	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000	
 	 	§ 0370 Podatek od posiadania psów	500	
 	 	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	
 	 	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500	
 	 	§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej	500	
 	 	§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	
 	 	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000	
 	 	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	
 	 	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	
6	801	Oświata i wychowanie	35 000	
 	 	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	
 	 	§ 0830 Wpływy z usług	10 000	
7	852	Pomoc społeczna	7 000	
 	 	§ 0830 Wpływy z usług	7 000	
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 120	
 	 	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500	
 	 	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120	
 	 	§ 0830 Wpływy z usług	74 500	
 	 	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000	
II. Subwencja ogólna	5 120 530	
1	758	Różne rozliczenia	5 120 530	
 	 	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 117 530	
 	 	§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1 710 588	
1	750	Administracja publiczna	56 500	
 	 	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	56 500	
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195	
 	 	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 195	
3	852	Pomoc społeczna	1 652 893 	
 	 	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 652 893	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	129 200	
1	852	Pomoc społeczna	129 200	
 	 	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 200	
V. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	50 000	
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
 	 	§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	
VI. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	4 421 834	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 916 505	
 	 	§ 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	492 590	
 	 	§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 256 396	
 	 	§ 6339 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	167 519	
2	600	Transport i łączność	445 987	
 	 	§ 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	445 987	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 054	
 	 	§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	232 948	
 	 	§ 6339 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 747 106	
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 288	
 	 	§ 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	79 288	
Ogółem dochody budżetu	14 758 403	

				       Załącznik Nr 6	
				       do uchwały Nr XXVIII/185/2005	
				       Rady Miejskiej w Wąchocku	
				       z dnia 28 styczeń 2005 r.	
					
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku	
					
Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
1	2	3	4	5	
1	921/
92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	120.000,-	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na podstawową działalność statutową	
2	921/
92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	125.000,-	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na podstawową działalność statutową	
Razem:	245.000,-		

				Załącznik Nr 5		
				do uchwały Nr XXVIII/185/2005	
				Rady Miejskiej w Wąchocku	
				z dnia 28 styczeń 2005 r.	
							
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych	
							
						w zł	
Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku	
1	2	3	 	4	5	 	
1.	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	31 525    	 	 	 	
 	 	Przychody, w tym: 50% wpływów za składowanie odpadów, a także 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczegółowego korzystania z wód i urządzeń wodnych 	 	68 475    	 	 	
 	 	Wydatki, w tym:	 	 	 	 	
 	 	1. Edukacja ekologiczna	 	 	          5 000    	 	
 	 	2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień i zakrzewień:	 	 	 	 	
 	 	- utrzymanie zieleńców (zakup roślin)	 	 	        15 000    	 	
 	 	3. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	 	 	 30 000	 	
 	 
 	- likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie gminy i wywóz odpadów z terenów zieleni na obszarze gminy	 	 	 	 	
 		- zakup kontenerów i koszy ulicznych na odpady
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock – dotacja do budżetu na realiz. zad. inwest.	 	 	    50 000	 	
Razem:	31 525	68 475	100 000	0	

					Załącznik Nr 3		
	PRZYCHODY I ROZCHODY 		do uchwały Nr XXVIII/185/2005	
		BUDŻETU			Rady Miejskiej w Wąchocku	
					z dnia 28 styczeń 2005 r.	
							
Lp.	Przychody	Kwota	
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	                       -    	
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	                       -    	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)	2 365 900	
 	z tego:	 	
a)	na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)	                       -    	
b)	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)	 600 700 	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)	                       -    	
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)	                       -    	
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	                       -    	
 	Razem przychody	2 365 900 	
 	Rozchody		
1.	Spłaty kredytów i pożyczek  (§ 992, 963)	2 992 050 	
 	z tego:	 	
a)	na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)	                       -    	
b)	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)	1 140 267    	
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	 	
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)	 	
4.	Lokaty (§ 994)	 	
 	Razem rozchody	2 992 050